Как заполнить справку 2-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021 года выплачена в январе 2022 года?

Comments

• Доброго дня.
  

  Цитата: У нас получается, что сумма исчисленная больше удержанной и перечисленной на сумму декабрьской НДФЛ, выплаченной в январе

  1СБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60).   У меня получилась картина заполнения 2 НДФЛ следующая:
  В поле "Сумма налога исчисленная" « = » общая исчисленная сумма налога по БУ.
  В поле "Сумма налога удержанная"   « = »  общая сумма исчисленная  налога « - » перечисленный НДФЛ 10 января 2022 за декабрьскую З/П. ( Отчет 6 НДФЛ сформирован 13.01 22)
  В поле "Сумма налога перечисленная"« = » общая исчисленная сумма налога « + » перечисленный НДФЛ 10 января 2022 за декабрьскую З/П. ??? Задвоение  сумм. 🤯
  Данный вопрос задала разработчикам  1С. Предлагаю, подождать ответ.
• Добрый день, Ольга.
  а мы еще не перечисляли декабрьскую зарплату, поэтому даже не знаю, как у нас будет заполнен отчет после перечисленного налога.
  если не сложно будет, напишите, как вы решили проблему
• Обязательно отпишусь.
• Добрый день!
  
  В приложении 1 к расчету 6-НДФЛ декабрьскую зарплату, выплаченную в январе нужно показывать полностью. И НДФЛ тоже. Всё в 2021 году.
  
  Читайте  сегодняшнюю статью:
  Как заполнить 6‑НДФЛ и справки о доходах за 2021 год, не нарушив контрольные соотношения ФНС
  
  Успехов!
• Добрый день!
  
  А сегодня обновлена наша пошаговая инструкция по заполнению бывшей справки 2-НДФЛ:
  Бывшая 2‑НДФЛ: инструкция по заполнению той справки о доходах физлица, которая сдается в инспекцию
  
  Успехов!
• Большое спасибо, Александр. Эти статьи очень актуальные и в них подробно все описано
• Ольга Рогова,  работаем в ЗУП , был косяк  – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с декабрьской зарплаты не попадает в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год. Может у вас тоже Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 50014476. Исправление ошибки планируется в будущих версиях ЗУП 3.1. Сейчас для обхода ошибки разработчики выпустили патчи:
  для версий ЗУП 3.1.20.96 / 3.1.20.97 номер патча – EF_50013901_50014476для ЗУП 3.1.18.336 / 3.1.18.337 – EF_50013901_50014476_4
• Добрый день!
  

  Цитата: был косяк

  На нашем форуме не приветствуются жаргонизмы. Прошу Вас учесть это в будущем.
• Цитата: Обязательно отпишусь.

  Патч EF_50013901_50014476_4 - после его установки, все проблемы ушли.
• Ольга Рогова, 

  Цитата: 1СБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60).   У меня получилась картина заполнения 2 НДФЛ следующая:В поле "Сумма налога исчисленная" « = » общая исчисленная сумма налога по БУ.В поле "Сумма налога удержанная"   « = »  общая сумма исчисленная  налога « - » перечисленный НДФЛ 10 января 2022 за декабрьскую З/П. ( Отчет 6 НДФЛ сформирован 13.01 22)В поле "Сумма налога перечисленная"« = » общая исчисленная сумма налога « + » перечисленный НДФЛ 10 января 2022 за декабрьскую З/П. ??? Задвоение  сумм. 🤯

  Если указывать в Приложении 1 сумма перечисленная больше чем сумма удержанная, налоговая присылает пояснения почему суммы разные
• Цитата: Если указывать в Приложении 1 сумма перечисленная больше чем сумма удержанная, налоговая присылает пояснения почему суммы разные

  В моем случае  Налог исчисленный  = налог удержанный = налог перечисленный. Если Приложении 1  к отчету 6-НДФЛ за 2021 год сумма перечисленная у меня была бы больше, чем сумма удержанная,мне бы пришлось сдавать корректировку  отчета.
• Обновила программу до версии 3.0.106.60. Декабрьская зарплата выплачена в январе.
  Программа не верно заполняет Приложение 1: налог удержанный меньше, чем перечисленный и исчисленный.
  Поправила вручную в Приложении 1: Налог исчисленный=налог удержанный=налог перечисленный.
  Отчет прошел, приняли без ошибок
• Цитата: Программа не верно заполняет Приложение 1: налог удержанный меньше, чем перечисленный и исчисленный.Поправила вручную в Приложении 1: Налог исчисленный=налог удержанный=налог перечисленный.

  То, что программа вам так заполнила отчет говорит о неверном заполнении регистров. Ваша ручная корректировка - это временно, чисто сдать отчет. Эта сумма в дальнейшем "вылезет" у вас. 
  
  Всегда, если отчет заполняется некорректно надо искать ошибку и исправлять ее, а не ручками подправить.
• Цитата: То, что программа вам так заполнила отчет говорит о неверном заполнении регистров. Ваша ручная корректировка - это временно, чисто сдать отчет. Эта сумма в дальнейшем "вылезет" у вас.Всегда, если отчет заполняется некорректно надо искать ошибку и исправлять ее, а не ручками подправить.

  Хочу сказать, что в аналитике заполнения НДФЛ по связующим документам нет ошибки в версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101,). Я уже неделю "грызу" эту проблему и 1С разработчика.  1С -ки временно предложили Патч EF_50013901_50014476_4 - после его установки, все проблемы заполнения отчета 6 НДФЛ ушли. 🙁Отчет благополучно сдала.
• спасибо, попробую обновить программу
• Цитата: попробую обновить программу

  Обновление может не помочь. Как правило исправление ошибок планируется в будущих версиях . Сейчас для обхода ошибки разработчики предлагают  патчи.
• Ольга Рогова, Спасибо Вам за информацию! Была такая же проблема, устранили установкой данного патча.